Transformación estratégica: análisis y ejecución del PRTR hasta diciembre de 2024

RESUMEN EJECUTIVO:

Presentamos en este dashboard la actualización de los principales datos referidos a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que recoge nuestro Observatorio Next Generation. Las tablas y gráficos permiten conocer la situación (al 31 de diciembre de 2024), de los fondos comprometidos, resueltos y adjudicados en las distintas convocatorias y licitaciones gestionadas por la Administración General del Estado (AGE), así como los importes transferidos para su gestión por parte de las comunidades autónomas (CC.AA.).

GESTIÓN DEL PRTR POR TIPO DE FONDOS Y AÑOS

A 31 de diciembre de 2024, se habían comprometido (es decir, se había dispuesto el destino de esos fondos) un importe total de 77.455 millones de euros (M€) en subvenciones, lo que supone un 96% de la dotación total de fondos del PRTR inicial más la Adenda para subvenciones (80.661 M€). Este elevado porcentaje indica que se habría logrado comprometer ya casi toda la dotación adicional conseguida con la Adenda (10.300 M€), por lo que se podría dar por comprometida la práctica totalidad de los fondos Next Generation para subvenciones en España.

Los fondos comprometidos como préstamos de la Adenda ascendían a un importe total de 53.216 M€, lo que supone el 64% de la dotación total de la Adenda como préstamos (83.140 M€). Se debe tener en cuenta que la solicitud de fondos Next Generation en forma de préstamos se produjo en la Adenda al PRTR, que fue aprobada definitivamente en octubre de 2023 y no entró en vigor hasta el principio de 2024.

El total comprometido del PRTR + Adenda ascendía al final de 2024, por tanto, a 130.671 M€, un 80% de los 163.801 M€ otorgados a España en total por el instrumento Next Generation como fondos de recuperación (en forma de subvenciones más préstamos). Esto consolida a España como uno de los países de la UE que ha movilizado más fondos europeos de recuperación.

De la adjudicación (es decir, el importe de fondos cuyos beneficiarios ya se conocen), los datos indican que, en cuanto a los fondos procedentes de subvenciones, se habría resuelto un importe total de 62.313 M€ convocados o licitados (es decir, que quedarían 15.142 M€ pendientes de resolución). De lo resuelto, se habría adjudicado un importe total de 50.397 M€ (lo que significa que, a fecha del final de 2024, habría 11.916 M€ en remanentes no adjudicados). Debe tenerse en cuenta que, ante la falta de datos de CC.AA. estandarizados y actualizados a la misma fecha, los referidos a resolución y adjudicación de la gestión de las CC.AA. de los fondos transferidos son estimaciones en función de tasas de eficiencia administrativa (tasa de resolución y tasa de adjudicación de convocatorias y licitaciones) supuestas en niveles similares a la de AGE.

Aunque los préstamos entraron en vigor a principios de 2024, su distribución se debe realizar, mayoritariamente, a través de fondos que gestionarán entidades como el ICO, AXIS, ENISA o CERSA, además de los transferidos a las CC.AA. para el Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). Estos fondos no se han puesto en marcha hasta ya bien entrado 2024, por lo que no se dispone de datos sustantivos sobre su adjudicación.

Por anualidades, 2024 es el año en que se ha comprometido un menor importe de subvenciones, con solo 12.025 M€ (un 15,5% del total del periodo 2021-2024), lo que resulta lógico al quedar cada vez menos fondos por comprometer de la dotación total. De este importe, se ha resuelto poco más de una tercera parte (4.236 M€, un 35,2% de lo comprometido) y de lo resuelto se ha adjudicado la mayor parte (3.859 M€), lo que supone un índice de eficacia a la hora de adjudicar del 91,1% y 377 M€ adicionales en remanentes en 2024, por el momento. Es notoria la mejora en la gestión de los fondos que se habría producido, al tratarse del mejor índice de eficacia en lo que se lleva de gestión del PRTR, lo que habría permitido ralentizar el crecimiento de los remanentes.

GESTIÓN POR TIPOS DE GESTIÓN Y AÑOS

Los tipos de gestión que se está haciendo de las subvenciones del PRTR y cuyos resultados publicamos son: Convocatorias AGE, Licitaciones AGE, Activos Financieros AGE y Transferencias a las CC.AA.

En convocatorias de AGE, se ha comprometido hasta el 31/12/2024 un total de 34.798 M€. De este total, la dotación de las convocatorias resueltas asciende a 26.444 M€, habiéndose adjudicado 21.755 M€. Esto significa que el índice de adjudicación sobre lo resuelto es de un 82,25% (3 puntos más que hace 6 meses, lo que indica que el nivel de eficacia en la ejecución por parte de la AGE sigue mejorando). Los remanentes que la adjudicación de convocatorias AGE habría generado ascenderían a unos 4.689 M€ (el 17,7% de lo resuelto).

Se han comprometido también 13.573 M€ en licitaciones de AGE, de las cuales, según nuestra estimación (aplicando al conjunto los resultados de nuestro seguimiento de las licitaciones mayores de 5 M€), se habrían resuelto ya casi todas (el 92,47%, 12.553 M€), con un importe total adjudicado de 9.948 M€, lo que supone un índice de adjudicación sobre lo resuelto del 79,35%. Los remanentes que habrían dejado las licitaciones resueltas ascenderían, por tanto a 2.605 M€.

Los activos financieros puestos en circulación por la AGE tienen un importe comprometido de 3.757 M€, de los cuales se habría resuelto (es decir, se habría decidido asignarlos) una dotación total de 2.897 M€ (el 77,1% de lo comprometido). De esta dotación resuelta, se habrían adjudicado (a beneficiarios concretos) 2.095 M€, lo que representa un 72,3% de lo resuelto (y unos remanentes de 802 M€).

En cuanto a las transferencias a las CC.AA., si aplicamos el mismo índice de adjudicación de convocatorias + licitaciones AGE a los importes que gestionan las administraciones autonómicas, obtendríamos los siguientes importes: de los 25.327 M€ comprometidos, se habrían resuelto 20.419 M€ (un 80,62% de lo comprometido); de la dotación resuelta, se habrían adjudicado 16.599 M€ (un 65,54% de lo comprometido y un 81,3% de lo resuelto). Esto significa que la gestión autonómica, si sigue los mismos parámetros que la estatal, habría generado ya unos remanentes de 3.820 M€.

De lo anterior se desprende que los remanentes ya acumulados ascenderían al importe total siguiente: 4.689 M€ + 2.605 M€ + 802 M€ + 3.820 M€ = 11.916 M€. Cifra que coincide con la ofrecida en el apartado anterior, a partir de los importes totales.

Si aplicamos los mismos parámetros de adjudicación a lo que queda por comprometer y por resolver, tanto de gestión estatal como autonómica, obtenemos que se podrían generar nuevos remanentes de la parte de subvenciones del PRTR por el importe siguiente:

• Pendiente de comprometer: 3.206 M€ x 18,7% = 600 M€
• Pendiente de resolución convocatorias + licitaciones AGE: 9.374 M€ x 18,7% = 1.753 M€
• Pendiente de resolución Activos Financieros AGE: 860 M€ x 27,7% = 238 M€
• Pendiente de resolución CC.AA. (estimado): 4.908 M€ x 18,7% = 918 M€
• TOTAL ESTIMADO REMANENTES ADICIONALES: 600 M€ + 1.753 M€ + 238 M€ + 918 M€ = 3.509 M€

Sumando los remanentes ya generados y los adicionales que se pueden generar, nuestra estimación del total de remanentes a la ejecución total de los fondos para subvenciones del PRTR ofrece el siguiente importe: 11.916 M€ + 3.509 M€ = 15.425 M€ (un 19,1% de la dotación total de 80.661 M€ en subvenciones del PRTR). Otra señal de que la gestión de los fondos Next Generation ha mejorado en España es que esta previsión de remanentes finales se ha reducido, desde nuestro anterior cómputo, a 30 de junio de 2024, hasta el final de 2024 en más de 2.000 M€ (pasando de 17.448 M€ a 15.425 M€), con una mejora del índice total de adjudicación de fondos de casi dos puntos y medio (del 21,63% al 19,1%). Se debe tener en cuenta que, si el Gobierno español consigue cumplir los hitos y objetivos acordados con la UE incluso habiéndose generado estos remanentes, podría aprovecharlos para nuevas convocatorias o licitaciones sin el límite temporal de mediados de 2026 establecido de forma general para la ejecución de los proyectos apoyados por fondos Next Generation.

Por otra parte, el importe comprometido hasta el final de 2024 de los préstamos de la Adenda (53.216 M€) se puede desglosar de la  siguiente manera:

• Préstamos AGE: 49.816 M€
• Préstamos CC.AA.: 3.400 M€

Recordamos que, aunque los préstamos entraron en vigor a principios de 2024, su distribución se debe realizar, muy mayoritariamente, a través de fondos que gestionarán entidades como el ICO, AXIS, ENISA o CERSA, además de los transferidos a las CC.AA. para el Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). Estos fondos se han ido poniendo en marcha a lo largo de 2024, por lo que no se dispone aún de datos sustantivos sobre su adjudicación.

Por anualidades, en cuanto a las convocatorias de AGE podemos ver que los importes comprometidos en 2021 y 2022 han sido resueltos prácticamente en su totalidad, mientras que de los comprometidos en 2023 se ha resuelto el 83,8% y de los comprometidos en 2024 sólo se ha resuelto un 20%. En cuanto al índice de adjudicación sobre lo resuelto, la evolución ha sido la siguiente:

• 2021: 93,8%
• 2022: 77,2%
• 2023: 80,5%
• 2024: 96,7%

En cuanto a los datos por anualidades de licitaciones de AGE, se puede observar que las licitaciones de 2021-2022-2023 han sido resueltas prácticamente en su totalidad, mientras que de las de 2024 se ha resuelto ya el 64,16% de lo comprometido. La evolución del índice de adjudicación de licitaciones es la siguiente:

• 2021: 59,2%
• 2022: 76,4%
• 2023: 82,47%
• 2024: 90,9%

Tanto en el caso de las convocatorias como en el de las licitaciones, se advierte una mejora continua en el índice de adjudicación de la AGE a lo largo del tiempo.

GESTIÓN FONDOS AGE POR MINISTERIO:

En cuanto a los ministerios que han gestionado un mayor importe de fondos del PRTR asignados a la AGE, los principales han sido los siguientes, por importes comprometidos (en convocatorias, licitaciones superiores a 5 M€ y Activos Financieros):

• MTDFP: 10.516 M€
• MITECO: 9.758 M€
• MINTUR: 8.729 M€
• MITMA: 7.712 M€
• MCIU: 4.404 M€

Los índices de adjudicación de las dotaciones resueltas de los fondos AGE gestionados por estos ministerios (en convocatorias, licitaciones superiores a 5 M€ y Activos Financieros) han sido los siguientes:

• MTDFP: 77,7% de 7.969 M€ resueltos = 6.189 M€ adjudicados
• MITECO: 79,2% de 6.031 M€ resueltos = 4.778 M€ adjudicados
• MINTUR: 67,5% de 7.083 M€ resueltos = 4.784 M€ adjudicados
• MITMA: 88,9% de 7.319 M€ resueltos = 6.209 M€ adjudicados
• MCIU: 88% de 3.671 M€ resueltos = 3.229 M€ adjudicados

GESTIÓN FONDOS AGE POR SECTOR:

Los principales sectores económicos a los que se ha destinado un mayor importe de fondos del PRTR han sido los siguientes, por importes comprometidos:

• Movilidad sostenible: 8.271 M€
• Transición energética: 8.054 M€
• Pymes y Emprendimiento: 7.046 M€
• Industria: 6.128 M€
• Digitalización: 5.851 M€

Los índices de adjudicación de las dotaciones resueltas de los fondos AGE destinados a estos sectores han sido los siguientes:

• Movilidad sostenible: 89,1% de 7.830 M€ resueltos = 6.972 M€ adjudicados
• Transición energética: 78,69% de 4.699 M€ resueltos = 3.697 M€ adjudicados
• Pymes y Emprendimiento: 78,71% de 5.484 M€ resueltos = 4.317 M€ adjudicados
• Industria: 60,96% de 4.824 M€ resueltos = 2.941 M€ adjudicados
• Digitalización: 80,6% de 4.547 M€ resueltos = 3.665 M€ adjudicados

TRANSFERENCIAS A CC.AA.:

Las CC.AA. a las que se han transferido más fondos del PRTR son:

• Andalucía: 4.004,15 M€ (15,81% del total transferido). Per cápita: 462,32 €
• Cataluña: 3.688,41 M€ (14,56% del total transferido). Per cápita: 460,14 €
• Madrid: 2.734,2 M€ (10,8% del total transferido). Per cápita: 391,64 €
• Comunidad Valenciana: 2.400,1 M€ (9,48% del total transferido). Per cápita: 451,83 €

Los ministerios que han transferido un mayor volumen de fondos PRTR a las CC.AA. son los siguientes:

• MITECO: 4.880,61 M€
• MIVAU: 4.250 M€
• MEFP: 3.551,48 M€
• MDSCA: 2.585,27 m€
• MINTUR: 2.561,84 M€

GESTIÓN FONDOS PARA PERTES:

Los PERTES para los que se ha comprometido un mayor volumen de fondos PRTR (incluyendo las transferencias a CC.AA.) son:

• PERTE ERHA: 8.087,06 M€ (44,71% del total para PERTES). 
• PERTE VEC: 3.300 M€ (18,24% del total para PERTES).
• PERTE CHIP: 1.630,73 M€ (9,01% del total para PERTES).
• PERTE ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS: 1.194,99 M€ (6,61% del total para PERTES)
• PERTE DESCARBONIZACIÓN: 1.039,80 M€ (5,75% del total para PERTES)

Los PERTES en los que se ha adjudicado (a beneficiarios finales) un mayor volumen de fondos gestionados por la AGE (sin incluir las transferencias a CC.AA.) son:

• PERTE ERHA: de los 2.686 M€ de dotación de las convocatorias AGE resueltas, se han adjudicado 2.095,23 M€ (78% de la dotación resuelta)
• PERTE VEC: de los 3.000 M€ de dotación de las convocatorias AGE resueltas, se han adjudicado 2.031,27 M€ (67,7% de la dotación resuelta)
• PERTE AGUA: de los 500 M€ de dotación de las convocatorias AGE resueltas, se han adjudicado 500 M€ (100% de la dotación resuelta)
• PERTE CHIP: de los 545,43 M€ de dotación de las convocatorias AGE resueltas, se han adjudicado 403,8 M€ (74% de la dotación resuelta)